| 作者：佚名 文章来源：本站原创 点击数：78638 更新时间：2018/9/21 |
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一、单位基本情况
1、单位职能
人民警察依法履行的职责
（1）、预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）、组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性危险物品；
（6）、对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）、管理集会、游行、示威活动；
（9）、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）、维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯实行监督、考察；
（12）、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）、法律、法规规定的其他职责。
2、单位内设机构及人员情况
本部门为财政一级预算部门，（1）内设机构17个：指挥中心、情报中心、政工监督室、警务保障室、交警大队、刑事侦查大队、治安大队、经侦大队、巡逻大队、国内安全保卫大队、出入境大队、法制大队、网监大队、食品药品大队、内保大队、禁毒大队、消防大队。（2）派出机构10个：团风派出所、淋山河派出所、方高坪派出所、回龙山派出所、马曹庙派出所、总路咀派出所、上巴河派出所、但店派出所、贾庙派出所、杜皮派出所。（3）监管场所2个：看守所、行政拘留所。
本部门实际人员513人。其中：财政供养259人（在职208人，退休51人），编外人员52人，协警202人。
二、2017年度决算情况说明
1、本年收入7516.42万元。其中：财政拨款收入7516.42万元，对比上年增加2328.54万元，其主要原因是工资调整增加和城市交通整治财政拨入专款等。本年支出7516.42万元。其中：基本支出4701.4万元，对比上年增加1552.72万元，其主要原因是人员工资及津补贴标准调整，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出增加，人员经费支出增大。项目支出2815.02万元，对比上年增加6.57万元，其主要原因是添置了办案装备。
2、三公经费支出1318670万元。其中：公务用车购置及运行费1222979万元，对比上年度减少454542万元，其主要原因是加强公务用车管理，严格执行有关规定，从严控制用车和维修费用支出。公务接待费95691万元，对比上年增加8654万元，其主要原因是2017年接待人数的增加。
3、国有资产占用情况：
现有车辆53辆，其中：一般执法执勤用车44辆，特种专业用车9辆。
4、本年采购支出情况说明
（1）、购置高扫仪两台，价值20000元。
（2）、购置空调20台，价值77435元。
（3）、购置电脑42台，价值195550元。
（4）、购置电视机1台，价值4099元。
（5）、购置电动跑步机2台，价值37600元。
（6）、购置彩色打印机14台，价值44210元。
（7）、购置投影机2台，价值5049元。
三、2017年完成的主要工作
1、突出重心，在平安建设上有新作为。
2、不忘初心，在公安主业上有新成效。
3、聚焦民心，在安全管理上有新收获。
4、紧扣中心，在服务大局上有新贡献。
5、凝聚警心，在队伍建设上有新突破。
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收入支出决算总表
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公开01表
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部门：团风县公安局
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金额单位：万元
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收入
|
支出
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项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
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|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
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|
一、财政拨款收入
|
1
|
7,516.42
|
一、一般公共服务支出
|
29
|
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|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
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二、外交支出
|
30
|
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二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
31
|
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
32
|
7,086.26
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
34
|
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
35
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
36
|
56.83
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
37
|
127.47
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
38
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
39
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
40
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
41
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
42
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
43
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
44
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
45
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
47
|
245.86
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
48
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
49
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
50
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
51
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
7,516.42
|
本年支出合计
|
52
|
7,516.42
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
53
|
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
年末结转和结余
|
54
|
|
|
|
27
|
|
|
55
|
|
|
总计
|
28
|
7,516.42
|
总计
|
56
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
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|
收入决算表
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|
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|
公开02表
|
|
部门：团风县公安局
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
7,516.42
|
7516.42
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2040201
|
行政运行
|
4,271.24
|
4271.24
|
|
|
|
|
|
|
2040202
|
一般行政事务管理
|
1,242.71
|
1242.71
|
|
|
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
70.62
|
70.62
|
|
|
|
|
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
92.83
|
92.83
|
|
|
|
|
|
|
2040207
|
|
|
经济犯罪侦查
|
149.75
|
149.75
|
|
|
|
|
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
28.25
|
28.25
|
|
|
|
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
679.31
|
679.31
|
|
|
|
|
|
|
2040216
|
网络运行及维护
|
37.44
|
37.44
|
|
|
|
|
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
487.67
|
487.67
|
|
|
|
|
|
|
2040299
|
|
|
其他公安支出
|
26.44
|
26.44
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
56.83
|
56.83
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
|
|
行政单位医疗
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
|
|
|
22102301
|
|
|
住房公积金
|
245.86
|
245.86
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
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|
支出决算表
|
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|
公开03表
|
|
部门：团风县公安局
|
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|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
7,516.42
|
4,701.40
|
2,815.02
|
|
|
|
|
2040201
|
行政运行
|
4,271.24
|
4,271.24
|
|
|
|
|
|
2040202
|
一般行政事务管理
|
1,242.71
|
|
1,242.71
|
|
|
|
|
2040204
|
治安管理
|
70.62
|
|
70.62
|
|
|
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
92.83
|
|
92.83
|
|
|
|
|
2040207
|
|
|
经济犯罪侦查
|
149.75
|
|
149.75
|
|
|
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
28.25
|
|
28.25
|
|
|
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
679.31
|
|
679.31
|
|
|
|
|
2040216
|
网络运行及维护
|
37.44
|
|
37.44
|
|
|
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
487.67
|
|
487.67
|
|
|
|
|
2040299
|
|
|
其他公安支出
|
26.44
|
|
26.44
|
|
|
|
|
2080505
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
56.83
|
56.83
|
|
|
|
|
|
2101101
|
|
|
行政单位医疗
|
|
127.47
|
|
|
|
|
|
22102301
|
|
|
住房公积金
|
245.86
|
245.86
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表
|
|
部门：团风县公安局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏
次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
7,516.42
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
7,086.26
|
7,086.26
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
56.83
|
56.83
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
127.47
|
127.47
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
245.86
|
245.86
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
7,516.42
|
本年支出合计
|
54
|
7,516.42
|
7,516.42
|
|
|
|
25
|
|
|
55
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
58
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
7,516.42
|
总计
|
60
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：团风县公安局
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
7,516.42
|
4,701.40
|
2,815.02
|
|
2040201
|
行政运行
|
4,271.24
|
4,271.24
|
|
|
2040202
|
一般行政事务管理
|
1,242.71
|
|
1,242.71
|
|
2040204
|
治安管理
|
70.62
|
|
70.62
|
|
2040206
|
刑事侦查
|
92.83
|
|
92.83
|
|
2040207
|
|
|
经济犯罪侦查
|
149.75
|
|
149.75
|
|
2040211
|
禁毒管理
|
28.25
|
|
28.25
|
|
2040212
|
道路交通管理
|
679.31
|
|
679.31
|
|
2040216
|
网络运行及维护
|
37.44
|
|
37.44
|
|
2040217
|
拘押收教场所管理
|
487.67
|
|
487.67
|
|
2040299
|
|
|
其他公安支出
|
26.44
|
|
26.44
|
|
2080505
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
56.83
|
56.83
|
|
|
2101101
|
|
|
行政单位医疗
|
|
127.47
|
|
|
22102301
|
|
|
住房公积金
|
245.86
|
245.86
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：团风县公安局
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,381.28
|
302
|
商品和服务支出
|
773.42
|
310
|
其他资本性支出
|
33.49
|
|
30101
|
基本工资
|
1,088.16
|
30201
|
办公费
|
52.07
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1,026.94
|
30202
|
印刷费
|
34.96
|
31002
|
办公设备购置
|
33.49
|
|
30103
|
奖金
|
916.34
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
127.47
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
165.53
|
30205
|
水费
|
7.51
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
15.06
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
37.64
|
30207
|
邮电费
|
9.94
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
19.20
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
513.21
|
30211
|
差旅费
|
137.64
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
198.76
|
30213
|
维修(护)费
|
8.79
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
51.92
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
0.12
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
4.18
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
9.57
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
30218
|
专用材料费
|
5.95
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
19.53
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
68.59
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
37.97
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
245.86
|
30227
|
委托业务费
|
140.00
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
16.00
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
20.90
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
13.35
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
30239
|
其他交通费用
|
186.32
|
39906
|
赠与
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.64
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
3,894.49
|
公用经费合计
|
806.91
|
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
|
|
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
编制单位：团风县公安局
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
131.87
|
|
122.30
|
|
122.30
|
9.57
|
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
编制单位：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
2016年度决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门决算量化评价表
|
|
|
|
单位名称：团风县公安局
|
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
评价指标
|
计算值
|
得分
|
指标说明
|
评分标准
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
名称
|
权重
|
|
预算编制及执行情况
|
80
|
预算编制的准确完整性
|
30
|
财政拨款收入预决算差异率
|
10
|
0.5
|
5
|
财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
非财政拨款收入预决算差异率
|
10
|
|
10
|
非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
年初结转和结余预决算差异率
|
5
|
|
5
|
年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）﹥100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
基本支出预决算差异率
|
5
|
|
4
|
基本支出：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
预算执行的有效性
|
40
|
基本支出人员经费预决算差异率
|
10
|
|
8
|
基本支出人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
基本支出公用经费预决算差异率
|
5
|
|
4
|
基本支出公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%
|
差异率＝0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政拨款结转和结余率
|
10
|
|
10
|
财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
|
结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政拨款结转和结余上下年变动率
|
5
|
|
5
|
财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重
|
5
|
|
4
|
财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%
|
比重＝0，得满分；比重（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
“三公”经费支出预决算差异率
|
5
|
|
5
|
“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%
|
差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）﹥0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
|
|
预算编制及执行的规范性
|
10
|
项目支出中开支在职人员及离退休经费比重
|
10
|
|
10
|
财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%
|
比重＝0，得满分；比重﹥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
财务状况
|
15
|
资产状况
|
7
|
资产类往来款变动率
|
7
|
|
7
|
应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
负债状况
|
8
|
负债类往来款变动率
|
6
|
|
6
|
应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
事业单位借款变动率
|
2
|
|
2
|
短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%
|
变动率≤0，得满分；变动率﹥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
人员情况
|
5
|
在职人员控制
|
3
|
在职人员控制率
|
3
|
|
3
|
在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%
|
控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
|
|
其他人员控制
|
1
|
其他人员增减率
|
1
|
|
1
|
其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%
|
增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
|
|
财政拨款（补助）人员控制
|
1
|
一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率
|
1
|
|
1
|
一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%
|
增减率≤0，得满分；增减率﹥0,扣减1分。
|
|
合计
|
100
|
—
|
100
|
—
|
100
|
—
|
90
|
—
|
—
|
|
注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
|
|
2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。
|
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表
|
|
|
公开11表
|
|
编制单位：团风县公安局
|
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位：元
|
|
项 目
|
行次
|
预算数
|
统计数
|
项 目
|
行次
|
统计数
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
栏
次
|
3
|
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
—
|
—
|
二、机关运行经费
|
22
|
|
|
（一）支出合计
|
2
|
|
1,318,880.00
|
（一）行政单位
|
23
|
8,069,125.00
|
|
1．因公出国（境）费
|
3
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位
|
24
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费
|
4
|
|
1,222,979.00
|
|
25
|
|
|
（1）公务用车购置费
|
5
|
|
|
三、国有资产占用情况
|
26
|
—
|
|
（2）公务用车运行维护费
|
6
|
|
1,222,979.00
|
（一）车辆数合计（辆）
|
27
|
53
|
|
3．公务接待费
|
7
|
|
95,691.00
|
1．部级领导干部用车
|
28
|
|
|
（1）国内接待费
|
8
|
|
95,691.00
|
2．一般公务用车
|
29
|
|
|
其中：外事接待费
|
9
|
|
|
3．一般执法执勤用车
|
30
|
44
|
|
（2）国（境）外接待费
|
10
|
|
|
4．特种专业技术用车
|
31
|
9
|
|
（二）相关统计数
|
11
|
—
|
—
|
5．其他用车
|
32
|
|
|
1．因公出国（境）团组数（个）
|
12
|
—
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
|
33
|
|
|
2．因公出国（境）人次数（人）
|
13
|
—
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
|
34
|
|
|
3．公务用车购置数（辆）
|
14
|
—
|
|
|
35
|
|
|
4．公务用车保有量（辆）
|
15
|
—
|
80
|
|
36
|
|
|
5．国内公务接待批次（个）
|
16
|
—
|
120
|
|
37
|
|
|
其中：外事接待批次（个）
|
17
|
—
|
|
|
38
|
|
|
6．国内公务接待人次（人）
|
18
|
—
|
1,804
|
|
39
|
|
|
其中：外事接待人次（人）
|
19
|
—
|
|
|
40
|
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个）
|
20
|
—
|
|
|
41
|
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人）
|
21
|
—
|
|
|
42
|
|
|
注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
|
|
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持一致。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
|
|
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
|
|
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
|
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